Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 |
16.647,79 |
|
|
| 24/12/2025 |
ref férias janeiro 2025 |
|
16.647,79 |
|
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
72,24 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
93,00 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
93,12 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
156,90 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
2.105,89 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
2.642,47 |
| 26/12/2025 |
Pagamento de Empenho 9173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11.484,17 |
| TOTAL |
16.647,79 |
16.647,79 |
16.647,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
