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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9177	Data de lançamento:	24/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	0,00	3.139,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	3.139,17
24/12/2025	ref férias janeiro 2025		3.139,17
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			18,83
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			142,59
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			439,48
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			895,15
26/12/2025	Pagamento de Empenho 9177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.643,12
TOTAL		3.139,17	3.139,17	3.139,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/12/2025	18,83		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/12/2025	142,59		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/12/2025	439,48		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/12/2025	895,15		Lançada
TOTAL		1.496,05