| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 | 0,00 | 1.456,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 | 1.456,51 | ||
| 24/12/2025 | ref férias janeiro 2025 | 1.456,51 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 8,74 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 213,62 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 9179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.234,15 | ||
| TOTAL | 1.456,51 | 1.456,51 | 1.456,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 24/12/2025 | 8,74 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 24/12/2025 | 213,62 | Lançada | |
| TOTAL | 222,36 |
