| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 9200 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. | 498,71 | 498,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. | 498,71 | ||
| 24/12/2025 | Conforme Fatura Nº 24762760; REF. EMPENHO 9200/2025 17 - COPREL | 498,71 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9200/2025, COPREL | 5,96 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Empenho 9200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 492,75 | ||
| TOTAL | 498,71 | 498,71 | 498,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/12/2025 | 5,96 | Lançada | |
| TOTAL | 5,96 |
