| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 9202 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | orçamento peças referente a revisão do caminhão man vw/vw 31.320 crm 6x4 9536c8tl3sr040668 | 1.849,38 | 1.849,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | orçamento peças referente a revisão do caminhão man vw/vw 31.320 crm 6x4 9536c8tl3sr040668 | 1.849,38 | ||
| TOTAL | 1.849,38 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.849,38 | |||
