| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SORTEIO CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS PARA SANDRA PROVENSI CORAZZA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REF SORTEIO CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS PARA SANDRA PROVENSI CORAZZA | 1.000,00 | ||
| 29/12/2025 | REF SORTEIO CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS PARA SANDRA PROVENSI CORAZZA | 1.000,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2025 SANDRA PROVENSI CORAZZA - 4434 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
