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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	949	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	0,00	7.204,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	7.204,58
24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025		7.204,58
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			43,22
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			57,25
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			193,36
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			651,34
26/02/2025	Pagamento de Empenho 949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.259,41
TOTAL		7.204,58	7.204,58	7.204,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2025	43,22		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/02/2025	57,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2025	193,36		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2025	651,34		Lançada
TOTAL		945,17