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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		6.564,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	6.564,10
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		6.564,10
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			29,67
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			279,30
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			561,43
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			722,05
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1038/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.971,65
TOTAL		6.564,10	6.564,10	6.564,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2026	29,67		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/02/2026	279,30		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2026	561,43		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2026	722,05		Lançada
TOTAL		1.592,45