| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6,60 | 224,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 224,40 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 002/3133; REF. EMPENHO 1119/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 224,40 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1122/2026, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 0,54 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1122/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 223,86 | ||
| TOTAL | 224,40 | 224,40 | 224,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2026 | 0,54 | Lançada | |
| TOTAL | 0,54 |
