| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2026 | 334,84 | 502,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2026 | 502,26 | ||
| 25/02/2026 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2026 | 502,26 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2026 NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI - 11304 | 502,26 | ||
| TOTAL | 502,26 | 502,26 | 502,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
