| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026 | 2.682,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026 | 2.682,62 | ||
| 25/02/2026 | Ref ferias mes de março 2026 | 2.682,62 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 317,80 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1157/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.364,82 | ||
| TOTAL | 2.682,62 | 2.682,62 | 2.682,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 25/02/2026 | 317,80 | Lançada | |
| TOTAL | 317,80 |
