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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1180	Data de lançamento:	25/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026		4.096,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026	4.096,43
25/02/2026	Ref ferias mes de março 2026		4.096,43
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			24,59
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			279,30
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			458,31
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			573,50
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1180/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.760,73
TOTAL		4.096,43	4.096,43	4.096,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/02/2026	24,59		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/02/2026	279,30		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/02/2026	458,31		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/02/2026	573,50		Lançada
TOTAL		1.335,70