Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1190	Data de lançamento:	25/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026		4.471,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026	4.471,08
25/02/2026	Ref ferias mes de março 2026		4.471,08
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			26,83
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			318,72
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			500,66
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			636,10
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1190/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.988,77
TOTAL		4.471,08	4.471,08	4.471,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/02/2026	26,83		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/02/2026	318,72		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/02/2026	500,66		Lançada
INSS SERVIDORES	25/02/2026	636,10		Lançada
TOTAL		1.482,31