| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 275/80R - 22.5 Finalidade: Ref. a pneus para veículos do transporte escolar. | 2.250,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Pneu 275/80R - 22.5 Finalidade: Ref. a pneus para veículos do transporte escolar. | 9.000,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/923; REF. EMPENHO 1232/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.000,00 | |||
