| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CEZAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1250 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionário EVANDRO CEZAR MORGAN - Viagem a Victor Graeff escolher troféus, dia 26/02/26. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionário EVANDRO CEZAR MORGAN - Viagem a Victor Graeff escolher troféus, dia 26/02/26. | 45,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/8672; REF. EMPENHO 1250/2026 1786 - EVANDRO CEZAR MORGAN | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
