| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS NO DIA 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 20/2026 | 334,84 | 167,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS NO DIA 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 20/2026 | 167,42 | ||
| 27/02/2026 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS NO DIA 27/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 20/2026 | 167,42 | ||
| 03/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2026 GILMAR MORGAN - 1875 | 167,42 | ||
| TOTAL | 167,42 | 167,42 | 167,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
