| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ALINE GIOVANELA EM 02/03/2026 | 18,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ALINE GIOVANELA EM 02/03/2026 | 18,33 | ||
| 03/03/2026 | Ref folha recisaõ Aline Giovanella | 18,33 | ||
| TOTAL | 18,33 | 18,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,33 | |||
