| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA MEI |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 447.15 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato | 37,30 | 16.678,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato | 16.678,76 | ||
| 05/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/14; REF. EMPENHO 1311/2026 12269 - CLAUDIA BUENO SILVA MEI | 1.305,50 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/14; REF. EMPENHO 1311/2026 12269 - CLAUDIA BUENO SILVA MEI | 1.305,50 | ||
| 09/03/2026 | liquidado indevidamente | -1.305,50 | ||
| 17/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2026 - REF. MARÇO/2026 CLAUDIA BUENO SILVA MEI - 12269 | 1.305,50 | ||
| TOTAL | 16.678,76 | 1.305,50 | 1.305,50 | |
| SALDO A PAGAR | 15.373,26 | |||
