| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUCIANE ROTTA REICHERT |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação em viagens da sms. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Ref despesas de alimentação em viagens da sms. | 225,00 | ||
| 05/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2138; REF. EMPENHO 1314/2026 11023 - JUCIANE ROTTA REICHERT | 45,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2026 - REF. MARÇO/2026 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 | 45,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
