Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. |
900,00 |
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| 05/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1719; 1/1733; 1/1766; 1/1750; 1/1741; 1/86722;
REF. EMPENHO 1315/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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270,00 |
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| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2026 - REF. MARÇO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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270,00 |
| 17/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/13114; 2/13256; 1/87481; 1/31756; 1/87328; 1/87123; 1/86777;
REF. EMPENHO 1315/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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305,00 |
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| 23/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2026 - REF. MARÇO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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305,00 |
| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87763; 1/87627; 1/88107; 1/88272; 1/87821; 1/87988;
REF. EMPENHO 1315/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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249,00 |
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| 10/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2026 - REF. MARÇO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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249,00 |
| 13/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88770; 1/88687; 1/30841;
REF. EMPENHO 1315/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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76,00 |
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| 17/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1315/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
