| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 1315 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 900,00 | ||
| 05/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1719; 1/1733; 1/1766; 1/1750; 1/1741; 1/86722; REF. EMPENHO 1315/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 270,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2026 - REF. MARÇO/2026 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 270,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/13114; 2/13256; 1/87481; 1/31756; 1/87328; 1/87123; 1/86777; REF. EMPENHO 1315/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 305,00 | ||
| 23/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2026 - REF. MARÇO/2026 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 305,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 325,00 | |||
