| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Celmira Istan da Silva em 31/01/2026 | 2.833,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Celmira Istan da Silva em 31/01/2026 | 2.833,79 | ||
| 23/01/2026 | Folha de exoneração Celmira Istan da Silva em 31/01/2026 | 2.833,79 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 133/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.833,79 | ||
| TOTAL | 2.833,79 | 2.833,79 | 2.833,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
