| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000 |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref serviços elétricos no prédio da sms. | 25,00 | 1.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref serviços elétricos no prédio da sms. | 1.075,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/21; REF. EMPENHO 1353/2026 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 | 1.075,00 | ||
| 11/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2026 - REF. MARÇO/2026 Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 - 14516 | 1.075,00 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
