| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A RESTINGA SECA-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/03/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 27/2026 | 334,84 | 1.171,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A RESTINGA SECA-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/03/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 27/2026 | 1.171,94 | ||
| 11/03/2026 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A RESTINGA SECA-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/03/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 27/2026 | 1.171,94 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2026 MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417 | 1.171,94 | ||
| TOTAL | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.171,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
