| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA RITA ORSOLIN ROSA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho auditivo Finalidade: Ref auxílio aparelho auditivo a paciente da sms, conforme Lei Municipal nº 2.965/23 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Aparelho auditivo Finalidade: Ref auxílio aparelho auditivo a paciente da sms, conforme Lei Municipal nº 2.965/23 | 1.800,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/34874; REF. EMPENHO 1370/2026 14678 - TEREZINHA RITA ORSOLIN ROSA | 1.800,00 | ||
| 18/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2026 - REF. MARÇO/2026 TEREZINHA RITA ORSOLIN ROSA - 14678 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
