| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | BRASIL TELECON S/A | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Ferias Indenizadas FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ELISIANA BROCH EM 11/03/2026 | 5.158,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Folha Ferias Indenizadas FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ELISIANA BROCH EM 11/03/2026 | 5.158,22 | ||
| 12/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ELISIANA BROCH EM 11/03/2026 | 5.158,22 | ||
| 13/03/2026 | Pagamento de Empenho 1378/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.158,22 | ||
| TOTAL | 5.158,22 | 5.158,22 | 5.158,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
