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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1395	Data de lançamento:	13/03/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CONSERTO DE 05 PNEUS DO VEÍCULO AUTOMÓVEL SPIN PLACA JAR1A72.	40,00	200,00
1.00	BALANCIAMENTO DE 01 PNEU AUTOMOTIVO,VEÍCULO SPIN, PLACA JAR 1A72.	14,63	14,63
3.00	03 SERVIÇOS DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2026	CONSERTO DE 05 PNEUS DO VEÍCULO AUTOMÓVEL SPIN PLACA JAR1A72. BALANCIAMENTO DE 01 PNEU AUTOMOTIVO,VEÍCULO SPIN, PLACA JAR 1A72. 03 SERVIÇOS DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO	514,63
13/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/1358; REF. EMPENHO 1395/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		514,63
13/03/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1395/2026, HILARIO JOSE GATTO			19,86
06/04/2026	Pagamento de Empenho 1395/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,77
TOTAL		514,63	514,63	514,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/03/2026	19,86		Lançada
TOTAL		19,86