| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ADONIS MANICA BISON EM 14/03/2026 | 1.791,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ADONIS MANICA BISON EM 14/03/2026 | 1.791,94 | ||
| 16/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ ADONIS MANICA BISON EM 14/03/2026 | 1.791,94 | ||
| 16/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 136,95 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 1409/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.654,99 | ||
| TOTAL | 1.791,94 | 1.791,94 | 1.791,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 16/03/2026 | 136,95 | Lançada | |
| TOTAL | 136,95 |
