| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desmontar, transportar, ampliar e instalar brinquedos fixos Finalidade: Ref. a reforma e ampliação de brinquedos (balanços, escorregador e etc) e conserto no portão elétrico que dá acesso a escola. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Serviço de desmontar, transportar, ampliar e instalar brinquedos fixos Finalidade: Ref. a reforma e ampliação de brinquedos (balanços, escorregador e etc) e conserto no portão elétrico que dá acesso a escola. | 1.100,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2026111; REF. EMPENHO 1425/2026 4197 - JATIR ISTAN | 1.100,00 | ||
| 17/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1425/2026, JATIR ISTAN | 55,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.045,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2026 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
