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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1430	Data de lançamento:	17/03/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	80,00	160,00
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2026	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.	240,00
17/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/20261369; REF. EMPENHO 1430/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		240,00
17/03/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1430/2026, HILARIO JOSE GATTO			9,26
24/03/2026	Pagamento de Empenho 1430/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,74
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/03/2026	9,26		Lançada
TOTAL		9,26