| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Impressão em tecido Finalidade: Ref. a impressão em tecido de imagem do município. | 16,50 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Impressão em tecido Finalidade: Ref. a impressão em tecido de imagem do município. | 165,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/287; REF. EMPENHO 1433/2026 12956 - ANDREIA DE OLIVEIRA | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
