Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
Pagamento de energia elétrica
Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica Secretaria Municipal de Educação. |
8.000,00 |
|
|
| 26/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2399980;
REF. EMPENHO 144/2026
17 - COPREL |
|
819,90 |
|
| 26/01/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2026, 17 - COPREL |
|
|
9,82 |
| 06/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
810,08 |
| 20/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2450228;
REF. EMPENHO 144/2026
17 - COPREL |
|
403,68 |
|
| 20/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2026, 17 - COPREL |
|
|
4,84 |
| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
398,84 |
| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2509892;
REF. EMPENHO 144/2026
17 - COPREL |
|
595,44 |
|
| 30/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2026, 17 - COPREL |
|
|
7,14 |
| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
588,30 |
| TOTAL |
8.000,00 |
1.819,02 |
1.819,02 |
| SALDO A PAGAR |
6.180,98 |
