| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica Secretaria Municipal de Educação. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica Secretaria Municipal de Educação. | 8.000,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2399980; REF. EMPENHO 144/2026 17 - COPREL | 819,90 | ||
| 26/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2026, 17 - COPREL | 9,82 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,08 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 819,90 | 819,90 | |
| SALDO A PAGAR | 7.180,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/01/2026 | 9,82 | Lançada | |
| TOTAL | 9,82 |
