| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Peças para manutenção de veiculo Finalidade: Ref conserto de veículo SPIN IXZ 2019, conforme orçamento em anexo. | 4.016,53 | 4.016,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Peças para manutenção de veiculo Finalidade: Ref conserto de veículo SPIN IXZ 2019, conforme orçamento em anexo. | 4.016,53 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65418544; REF. EMPENHO 1456/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 4.016,53 | ||
| 23/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2026 - REF. MARÇO/2026 VELCI AZEVEDO - 11997 | 4.016,53 | ||
| TOTAL | 4.016,53 | 4.016,53 | 4.016,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
