| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UELINTON L DA SILVA BORTOLINI |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO Finalidade: REF SERVIÇO DE REMENDO DE CAÇALMENTO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE | 25,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO Finalidade: REF SERVIÇO DE REMENDO DE CAÇALMENTO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE | 875,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/014; REF. EMPENHO 1466/2026 13935 - UELINTON L DA SILVA BORTOLINI | 875,00 | ||
| 17/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1467/2026, UELINTON L DA SILVA BORTOLINI | 26,25 | ||
| 20/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2026 UELINTON L DA SILVA BORTOLINI - 13935 | 848,75 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2026 | 26,25 | Lançada | |
| TOTAL | 26,25 |
