| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.00 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 | 6,67 | 1.414,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 | 1.414,04 | ||
| 18/03/2026 | Conforme DANFE Nº 002/3232; REF. EMPENHO 1484/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.414,04 | ||
| 18/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1484/2026, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3,39 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1484/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.410,65 | ||
| TOTAL | 1.414,04 | 1.414,04 | 1.414,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/03/2026 | 3,39 | Lançada | |
| TOTAL | 3,39 |
