| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ GUILHERME RECH EM 31/03/2026 | 2.589,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ GUILHERME RECH EM 31/03/2026 | 2.589,60 | ||
| 20/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ GUILHERME RECH EM 31/03/2026 | 2.589,60 | ||
| TOTAL | 2.589,60 | 2.589,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.589,60 | |||
