| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1510 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termômetro digital máxima e mínima uso externo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, Finalidade: Ref material para farmácia da sms. | 70,30 | 70,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Termômetro digital máxima e mínima uso externo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, Finalidade: Ref material para farmácia da sms. | 70,30 | ||
| 22/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/24228; REF. EMPENHO 1510/2026 13113 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 70,30 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,30 | ||
| TOTAL | 70,30 | 70,30 | 70,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
