| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ SELMIRO DEMAMAN EM 20/03/2026 | 1.597,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO RECISAÕ SELMIRO DEMAMAN EM 20/03/2026 | 1.597,88 | ||
| 20/03/2026 | REF FOLHA RECISAÕ SELMIRO DEMAMAN EM 20/03/26 | 1.597,88 | ||
| 20/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 119,84 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1532/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.478,04 | ||
| TOTAL | 1.597,88 | 1.597,88 | 1.597,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 20/03/2026 | 119,84 | Lançada | |
| TOTAL | 119,84 |
