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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1646	Data de lançamento:	24/03/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO MARÇO 2026		9.216,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO MARÇO 2026	9.216,84
24/03/2026	Ref folha de pagamento março 2026		9.216,84
24/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			36,09
24/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			151,10
24/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			709,29
24/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			722,34
TOTAL		9.216,84	9.216,84	1.618,82
SALDO A PAGAR				7.598,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/03/2026	36,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2026	151,10		Lançada
INSS SERVIDORES	24/03/2026	709,29		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/03/2026	722,34		Lançada
TOTAL		1.618,82