| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO MARÇO 2026 | 3.203,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO MARÇO 2026 | 3.203,61 | ||
| 24/03/2026 | Ref folha de pagamento março 2026 | 3.203,61 | ||
| TOTAL | 3.203,61 | 3.203,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.203,61 | |||
