| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRAVE DISTRIBUIDORA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa de água de 500 litro de fibra com tampa | 316,99 | 316,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Caixa de água de 500 litro de fibra com tampa | 316,99 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5033; REF. EMPENHO 1827/2026 14613 - BRAVE DISTRIBUIDORA | 316,99 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2026 BRAVE DISTRIBUIDORA - 14613 | 316,99 | ||
| TOTAL | 316,99 | 316,99 | 316,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
