| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares. | 20.719,33 | 145.035,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares. | 145.035,31 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1107; REF. EMPENHO 1829/2026 14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO | 20.719,33 | ||
| 06/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. MARÇO/2026 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 | 20.719,33 | ||
| TOTAL | 145.035,31 | 20.719,33 | 20.719,33 | |
| SALDO A PAGAR | 124.315,98 | |||
