Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2026 |
Prestação de serviços hospitalares
Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares. |
145.035,31 |
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| 25/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1107;
REF. EMPENHO 1829/2026
14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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20.719,33 |
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| 06/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. MARÇO/2026
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
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20.719,33 |
| 27/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1599;
REF. EMPENHO 1829/2026
14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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20.719,33 |
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| 07/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. ABRIL/2026
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
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20.719,33 |
| 25/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2051;
REF. EMPENHO 1829/2026
14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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20.719,33 |
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| 02/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. MAIO/2026
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
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20.719,33 |
| 29/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2536;
REF. EMPENHO 1829/2026
14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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20.719,33 |
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| 02/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. JUNHO/2026
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
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20.719,33 |
| 28/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2945;
REF. EMPENHO 1829/2026
14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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20.719,33 |
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| 05/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2026 - REF. JULHO/2026
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
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20.719,33 |
| TOTAL |
145.035,31 |
103.596,65 |
103.596,65 |
| SALDO A PAGAR |
41.438,66 |
