| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE FERRO | 0,46 | 9,20 |
| 2.00 | BATERIA HELIAR 100A Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE | 1.024,79 | 2.049,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PARAFUSO AUTO BROCANTE FERRO BATERIA HELIAR 100A Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE | 2.058,78 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 01/402119; REF. EMPENHO 1841/2026 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 2.058,78 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1841/2026, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 24,71 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 1841/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.034,07 | ||
| TOTAL | 2.058,78 | 2.058,78 | 2.058,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/03/2026 | 24,71 | Lançada | |
| TOTAL | 24,71 |
