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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1869	Data de lançamento:	26/03/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABRIL 2026		6.391,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABRIL 2026	6.391,54
26/03/2026	ref folha férias abril 2026		6.391,54
26/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			38,35
26/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			988,07
26/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.163,11
26/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.741,75
31/03/2026	Pagamento de Empenho 1869/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.460,26
TOTAL		6.391,54	6.391,54	6.391,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/03/2026	38,35		Lançada
INSS SERVIDORES	26/03/2026	988,07		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/03/2026	1.163,11		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/03/2026	1.741,75		Lançada
TOTAL		3.931,28