| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASSIANO WILLIAN DEMAMAN |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESAS COM CAFÉ, ALMOÇO E GASOLINA P CASSIANO DEMAMAN, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/03 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | REF DESPESAS COM CAFÉ, ALMOÇO E GASOLINA P CASSIANO DEMAMAN, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/03 | 110,00 | ||
| 26/03/2026 | REF DESPESAS COM CAFÉ, ALMOÇO E GASOLINA P CASSIANO DEMAMAN, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/03 | 110,00 | ||
| 02/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2026 CASSIANO WILLIAN DEMAMAN - 11480 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
