| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cumeeira 6mm | 58,90 | 58,90 |
| 3.00 | Telha 110x244 6mm | 89,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Cumeeira 6mm Telha 110x244 6mm | 325,90 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65840747; REF. EMPENHO 1910/2026 12194 - GUILHERME MARION ME | 325,90 | ||
| 06/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2026 - REF. MARÇO/2026 GUILHERME MARION ME - 12194 | 325,90 | ||
| TOTAL | 325,90 | 325,90 | 325,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
