| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARNE SUÍNA: resfriada, c/ peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervura, sem pelanca, embalada c/ peso máximo de 02 kg por embalagem, contendo data do abate, prazo de validade, identificação do fornecedor e origem do abatedouro.. | 19,43 | 194,30 |
| 2.00 | CHÁ DE CAMOMILA: sabor natural, para infusão. Livre de parasitas, mofo e de quaisquer substâncias nocivas, odores estranhos. Caixa com 10 saquinhos Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 3,87 | 7,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | CARNE SUÍNA: resfriada, c/ peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervura, sem pelanca, embalada c/ peso máximo de 02 kg por embalagem, contendo data do abate, prazo de validade, identificação do fornecedor e origem do abatedouro.. CHÁ DE CAMOMILA: sabor natural, para infusão. Livre de parasitas, mofo e de quaisquer substâncias nocivas, odores estranhos. Caixa com 10 saquinhos Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 202,04 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66008970; REF. EMPENHO 1996/2026 14427 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 202,04 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 1996/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,04 | ||
| TOTAL | 202,04 | 202,04 | 202,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
