| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 1998 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Vista de madeira Finalidade: Ref. a troca de vista de porta (guarnição) da escola. | 30,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Vista de madeira Finalidade: Ref. a troca de vista de porta (guarnição) da escola. | 240,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65897218; REF. EMPENHO 1998/2026 12055 - FÁBIO LUIZ MORGAN | 240,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 1998/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
