| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Multa de trânsito | 215,33 | 215,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Multa de trânsito | 215,33 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E02/40914338; REF. EMPENHO 2061/2026 192 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS | 215,33 | ||
| 17/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2026 - REF. ABRIL/2026 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192 | 215,33 | ||
| TOTAL | 215,33 | 215,33 | 215,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
