| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM DE SOCORRO ONDE O VEÍCULO SPIN, PLACA JAR1A72 APRESENTOU FALHA ELÉTRICA. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | VIAGEM DE SOCORRO ONDE O VEÍCULO SPIN, PLACA JAR1A72 APRESENTOU FALHA ELÉTRICA. | 50,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/21; REF. EMPENHO 2067/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME | 50,00 | ||
| 17/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2026 - REF. ABRIL/2026 ROGERIO ZAMBONI ME - 9800 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
