| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos | 400,00 | ||
| 19/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/65115; 1/223035; REF. EMPENHO 21/2026 1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS | 80,00 | ||
| 26/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2026 - REF. JANEIRO/2026 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 | 80,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 5/3469; REF. EMPENHO 21/2026 1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS | 25,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1736; REF. EMPENHO 21/2026 1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS | 45,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
